镁刻·中报速递｜旭辉永升服务：上半年营收同比增长53.07%，超去年行业平均增速

今日（8月24日）晚间，旭辉永升服务（0995.HK）于发布2021年中期业绩公告显示，期内在管面积为1.30亿平方米，同比增长约68.4%，高于2020年行业平均在管面积增速（45.6%）约23个百分点。其中第三方在管面积占比81.5%，比上年同期第三方占比提升5.4个百分点；非居业态的在管面积占比为32.7%，比上年同期增长近9个百分点。

期内实现营收约20.586亿元，同比增长约53.07%，高于2020年行业平均营收增速(37.2%)近16个百分点；公司毛利率为29.9%，较上年同期下降0.8个百分点，与2020年行业平均毛利率(30.3%)基本持平。第三方收入为7.87亿元，同期增长约61.8%。

从业绩构成来看，物业管理服务收入为11.467亿元，较上年同期增加43.1%，其占比营收为55.7%，较上年同期下降3.9个百分点，社区增值服务收入为5.197亿元，较上年同期增长99.5%，其占比营收为25.24%，较上年同期增长近6个百分点。

从物业管理的业态来看，居住业态收入为6.88亿元，较上年同期增长43.41%；非居住业态收入为4.59亿元，较上年同期增长42.60%。

贝壳研究院认为，旭辉永升服务的业绩主要表现为：一是受益于积极的第三方拓展，非居业态的在管规模增速强劲；二是第三方在管规模持续保持高位，能有效降低对母公司关联业务的依赖；三是受益于家居生活服务与物业经纪服务的高速增长，带动社区增值服务实现翻倍增长，进而驱动总营收的快速成长。

截至今日收盘，旭辉永升服务股价报15.9港元/股，最新市值为265.59亿港元。

（贝壳研究院提供数据支持）

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